| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022650 |
22.11.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022651 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022652 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
sadloň Branislav |
|
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022653 |
22.11.2022 |
uloženie odpadu |
Závodný Martin |
|
44,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022654 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 000,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022655 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
365,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022656 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
206,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022657 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
744,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022658 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Ševčíková Jana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022659 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Samuel Ilušák |
51125129 |
74,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022660 |
22.11.2022 |
drvenie a odvoz bioodpau |
Samuel Ilušák |
51125129 |
226,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022661 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022662 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mahrík Peter |
|
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022663 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Vávra Peter |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022664 |
22.11.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
503,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022665 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022614 |
22.11.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022615 |
22.11.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022616 |
22.11.2022 |
ND na zber. vozidlá |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
241,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022617 |
22.11.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
146,45 EUR |
