| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022698 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022699 |
20.12.2022 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022700 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022701 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022702 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022703 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022704 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022705 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022706 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022707 |
20.12.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022708 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
918,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022709 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny plasty HDPE |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 526,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022710 |
20.12.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Gavačová Iveta, Mgr. |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022711 |
20.12.2022 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Sadloň Ján, Ing. |
|
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022712 |
20.12.2022 |
odvoz odpadu |
Hranka Viliam |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022713 |
20.12.2022 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022714 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
459,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022715 |
20.12.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022716 |
20.12.2022 |
prípravné práce na vianočných trhoch |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022717 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 359,45 EUR |
