| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022743 |
20.12.2022 |
smetná nádoba Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022744 |
20.12.2022 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022745 |
20.12.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 098,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022746 |
20.12.2022 |
chladič, brzdové platničky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
718,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022747 |
20.12.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022748 |
20.12.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
60,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022749 |
20.12.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 822,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022750 |
20.12.2022 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022751 |
20.12.2022 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
766,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022752 |
20.12.2022 |
oprava kramera |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
808,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022753 |
20.12.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
107,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022754 |
20.12.2022 |
oprava hojdačky |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022755 |
20.12.2022 |
oprava, ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022756 |
20.12.2022 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
188,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022757 |
20.12.2022 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 972,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022758 |
20.12.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 017,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022759 |
20.12.2022 |
verejné obstarávanie plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022760 |
20.12.2022 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2022 |
20.12.2022 |
Dodávky plynu v r. 2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022761 |
20.12.2022 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
351,60 EUR |
