| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022816 |
9.1.2023 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 302,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022817 |
9.1.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022818 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022820 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022822 |
9.1.2023 |
el.energia, str.300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 118,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022823 |
9.1.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 155,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022825 |
9.1.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022824 |
9.1.2023 |
el.energia, VO preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-32,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022718 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022719 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
168,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022720 |
9.1.2023 |
odvoz odpadu |
Šlochar Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022721 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 046,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022722 |
9.1.2023 |
odvoz odpadu |
Zatkalik Milan |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022723 |
9.1.2023 |
odvoz odpadu |
Gajarová Lenka |
|
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022724 |
9.1.2023 |
použitie plošiny |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022725 |
9.1.2023 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
20,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022726 |
9.1.2023 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
382,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022727 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
941,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022728 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
431,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022729 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
501,10 EUR |
