| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
20.12.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022703 |
20.12.2022 |
koleso plné |
MB SERVIS s.r.o. |
|
484,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022704 |
20.12.2022 |
cement, folia, penetrák |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022705 |
20.12.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022706 |
20.12.2022 |
rýchlospojka |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022707 |
20.12.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022708 |
20.12.2022 |
pregenerovanie údajov WinCITY cintorín |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022709 |
20.12.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 331,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022710 |
20.12.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022711 |
20.12.2022 |
ohrievač |
Ján Durec |
37022679 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022712 |
20.12.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022713 |
20.12.2022 |
obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022714 |
20.12.2022 |
tmel, lepidlá |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022715 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
491,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022716 |
20.12.2022 |
poplatok za servis svetelných bodov a rozvadzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
1 657,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022717 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022718 |
20.12.2022 |
ventil |
Jankech František JaKub |
32779755 |
104,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022720 |
20.12.2022 |
hydrogenerátor na kramer |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022721 |
20.12.2022 |
školenie krovinorezy, plošiny,pily |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
165,60 EUR |
