| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022722 |
20.12.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022723 |
20.12.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
301,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022725 |
20.12.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
241,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022726 |
20.12.2022 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022727 |
20.12.2022 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022728 |
20.12.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022729 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022730 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022731 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022732 |
20.12.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022733 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022735 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022736 |
20.12.2022 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022737 |
20.12.2022 |
prípravne práce k stavbe |
Volodymyr Vorobets |
54732841 |
956,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022738 |
20.12.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022739 |
20.12.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 539,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022740 |
20.12.2022 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
53,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022741 |
20.12.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022742 |
20.12.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
