| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024049 |
12.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024050 |
12.2.2024 |
konzultácie profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024051 |
12.2.2024 |
prevádzka odlučovačov ropných látok |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024052 |
12.2.2024 |
el.energia, BD 377 , VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
servis NM 788 BM |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024054 |
12.2.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024053 |
12.2.2024 |
oprava zberového vozidla |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
4 676,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
9.2.2024 |
odborná údržba drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024014 |
7.2.2024 |
konzultácie Profit , preklopenie účtovníctva |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024001 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
763,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024002 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024003 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024004 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024005 |
5.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
654,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024006 |
5.2.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024001 |
5.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024002 |
5.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024003 |
5.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
8 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024004 |
5.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
47,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025005 |
5.2.2024 |
pracovné rukavice, zberný dvor |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
183,66 EUR |
