| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023755 |
17.1.2024 |
tabulky, samolepky, cvikačky, pečiatky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023756 |
17.1.2024 |
porez guľatiny |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
52947939 |
314,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023757 |
17.1.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023758 |
17.1.2024 |
špagát viazací, lis zberný dvor |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023759 |
17.1.2024 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
519,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023094 |
17.1.2024 |
špagát 66 000 Dtex |
BETOMEX, s.r.o. |
31103952 |
973,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023760 |
17.1.2024 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023761 |
17.1.2024 |
spracovanie kompozitov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 875,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023762 |
17.1.2024 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3 437,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023763 |
17.1.2024 |
samolepka |
STILL SR, s.r.o. |
36547123 |
85,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2024 |
16.1.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
16.1.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
219,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023723 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023724 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023725 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023726 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
15,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023727 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
37,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023728 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023729 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023730 |
15.1.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
61,80 EUR |
