| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018434 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018435 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018436 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
491,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018437 |
21.11.2018 |
presun kontajnera |
Obec Lubina |
00311731 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018438 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018439 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
656,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018440 |
21.11.2018 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018441 |
21.11.2018 |
dovoz zeminy |
Matica ovocná, s.r.o. |
47969300 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018442 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
34,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018443 |
21.11.2018 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018444 |
21.11.2018 |
použitie plošiny |
Buno Ján |
|
13,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018445 |
21.11.2018 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 348,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018446 |
21.11.2018 |
uloženie odpadu |
Ragan Martin |
|
29,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018447 |
21.11.2018 |
uloženie odpadu |
Vaško Igor |
|
51,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018448 |
21.11.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
30,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018449 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018450 |
21.11.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181403079 |
20.11.2018 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
68,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180131 |
20.11.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018203 |
20.11.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
