Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1811801803 | 25.10.2018 | materiál na VO Papraď | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 401,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46418 | 25.10.2018 | oprava nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 2 506,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180466 | 25.10.2018 | dlažba sivá | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 091,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180436 | 25.10.2018 | servis traktorbager JCB | Sadloň Kamil | 34553550 | 799,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1816245 | 25.10.2018 | kongres SKS/ZOVP Ostrava | Sdružení komunálnich služeb | 9,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750213 | 25.10.2018 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474832834 | 25.10.2018 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474749039 | 25.10.2018 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474861518 | 25.10.2018 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750521 | 25.10.2018 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 37,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474750991 | 25.10.2018 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474749838 | 25.10.2018 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5474751588 | 25.10.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801316 | 25.10.2018 | materiál VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 177,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31809009 | 25.10.2018 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 202,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801846 | 25.10.2018 | výbojky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 488,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100191 | 25.10.2018 | svietidlá | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 2 377,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018101508 | 25.10.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011849037 | 25.10.2018 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018425 | 24.10.2018 | odvoz odpadu VK | Susko Miroslav | 41630190 | 32,28 EUR |
