Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 118104078 | 26.10.2018 | stravné lístky za mesiac oktober 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 135,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018601 | 26.10.2018 | spotreba vody za 3. štvrťrok 2018 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 362,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2972018 | 26.10.2018 | oprava vody na námestí | Ján Durec | 37022679 | 42,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7082139 | 26.10.2018 | OPP, pracovné rukavice | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 504,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800144 | 26.10.2018 | materiál | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 173,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051823864 | 26.10.2018 | el.energia VO vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 270,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051824147 | 26.10.2018 | el.energia, 300 vyúčto. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101801566 | 26.10.2018 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 543,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180046 | 26.10.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 28,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801879 | 26.10.2018 | svorka, istič | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 65,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8218047850 | 26.10.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 50,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8218047873 | 26.10.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180505 | 26.10.2018 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 919,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018426 | 25.10.2018 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018427 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 574,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018528 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 289,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018429 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018430 | 25.10.2018 | vývoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018431 | 25.10.2018 | odvoz VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 99,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018432 | 25.10.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 582,24 EUR |
