| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1262018 |
20.11.2018 |
oprava hydraulického rozvadzača |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180138 |
20.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
349,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180094 |
20.11.2018 |
servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 317,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18019 |
20.11.2018 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
456,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801752 |
20.11.2018 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
849,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018029 |
7.11.2018 |
stravné lístky za mesiac oktober 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 340,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180396 |
31.10.2018 |
rekonštrukcia MK , chodník Holubyho |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
9 095,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011849038 |
26.10.2018 |
el. energia , VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011849039 |
26.10.2018 |
el. energia, 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
187,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011879040 |
26.10.2018 |
el. energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018079 |
26.10.2018 |
odobratie sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
119,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180450 |
26.10.2018 |
cievkana JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218060977 |
26.10.2018 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800043 |
26.10.2018 |
matice, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
167,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182713 |
26.10.2018 |
pneumatiky NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 006,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
479/18 |
26.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82018 |
26.10.2018 |
projekt vnútroblok Hurbanova |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018127 |
26.10.2018 |
oprava rozhlasu Súš |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018666 |
26.10.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002727 |
26.10.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 851,48 EUR |
