| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018362 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
211,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018363 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
Mockovčiaková Alena |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018364 |
3.9.2018 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
606,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018365 |
3.9.2018 |
odvoz odpad VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
484,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018366 |
3.9.2018 |
použitie plošiny, orez drevín |
Košová Janka |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180249 |
28.8.2018 |
rekonštrukcia vnútrobloku Dibrovova, chodník |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
48 757,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011840041 |
27.8.2018 |
el.energia 351 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011840039 |
27.8.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011840038 |
27.8.2018 |
el.energia 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
490,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011840040 |
27.8.2018 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
737,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180366 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 146,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002109 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 442,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084854 |
27.8.2018 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118082999 |
27.8.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 922,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8214098524 |
27.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
49,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8214098553 |
27.8.2018 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018526 |
27.8.2018 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018152 |
27.8.2018 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE+SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101801158 |
27.8.2018 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 850,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051818144 |
27.8.2018 |
el.energia, VO vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
232,33 EUR |
