| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1051818772 |
27.8.2018 |
el.enegia, vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21814485 |
27.8.2018 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
27.8.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018047 |
27.8.2018 |
preprava skla |
DAZIbetón, spol. s r.o. |
36615331 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
27.8.2018 |
lamela spojky, štarter |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180372 |
27.8.2018 |
dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 316,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180597 |
27.8.2018 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800131 |
27.8.2018 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
78,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180232 |
27.8.2018 |
dopravné značky P |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
97,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180009 |
27.8.2018 |
servis pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
128,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801552 |
27.8.2018 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
88,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180387 |
27.8.2018 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 183,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801305 |
27.8.2018 |
servis MAN NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
248,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801573 |
27.8.2018 |
pozdlžna kladka 10A |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
73,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180078 |
27.8.2018 |
servis NM Z001,Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 040,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18002257 |
27.8.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 813,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800228 |
27.8.2018 |
servis Berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
81,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180376 |
27.8.2018 |
olej pre JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180374 |
27.8.2018 |
oprava tr. kosačky |
Sadloň Kamil |
34553550 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800224 |
27.8.2018 |
oprava nápravy NM 541 Cn |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
80,42 EUR |
