| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023193 |
11.5.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
601,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023194 |
11.5.2023 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
416,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023195 |
11.5.2023 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 157,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023036 |
9.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023035 |
3.5.2023 |
Výmena 2ks interiérových dverí a 1ks presklenej výplne otvoru na Dome smútku Stará Turá |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
4 949,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023053 |
3.5.2023 |
Hydr. olej 180 kg |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
573,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023226 |
2.5.2023 |
Ochranné pracovné prostriedky |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
599,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023193 |
28.4.2023 |
uloženie odpadu v ZD |
Kukučka Ján |
|
65,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023051 |
28.4.2023 |
Sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023052 |
28.4.2023 |
Oje na drvič SEKO |
Boritech s.r.o |
52108961 |
438,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
27.4.2023 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
899,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023176 |
27.4.2023 |
vydanie zváračského preukazu 2ks |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023177 |
27.4.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 527,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023178 |
27.4.2023 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
4 526,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023179 |
27.4.2023 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 012,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023180 |
27.4.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023181 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023182 |
27.4.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023183 |
27.4.2023 |
svetlo Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023184 |
27.4.2023 |
el. energia VO, BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
