| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023174 |
26.4.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023175 |
26.4.2023 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023047 |
26.4.2023 |
Ochranné siete, šponováky, nosné laná na DI Slámka |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
2 468,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023153 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023154 |
25.4.2023 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023155 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023156 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023157 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023158 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023159 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023160 |
25.4.2023 |
viazací špagát |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
269,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023161 |
25.4.2023 |
ND na drviaci voz |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023162 |
25.4.2023 |
Notebook Moravčík |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
808,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023163 |
25.4.2023 |
servis PC, inštalácia ntb |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023164 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mierová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
682,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023165 |
25.4.2023 |
materiál na VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
709,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023166 |
25.4.2023 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023167 |
25.4.2023 |
oprava JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023170 |
24.4.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023191 |
24.4.2023 |
mesačný poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
