| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024363 |
20.8.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024362 |
20.8.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024361 |
20.8.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
98,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024360 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024359 |
20.8.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
764,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024358 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny, papier,lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 207,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024357 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu VK ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
732,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024356 |
20.8.2024 |
odpad z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024355 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
884,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024354 |
20.8.2024 |
dovoz vody |
Kadlec Miloš |
|
60,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024353 |
20.8.2024 |
odvoz bioodpadu |
Michal Matejka |
|
20,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024352 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Ivana Igor |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024351 |
20.8.2024 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024350 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024349 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024348 |
20.8.2024 |
vytýčenie rozvodov |
TOPAStav |
46308326 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024347 |
20.8.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024346 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu Jiráskova 40/63 A |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024345 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
21,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024344 |
20.8.2024 |
pivné sety |
Černáčková Mária |
|
86,40 EUR |
