| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024323 |
22.7.2024 |
kosenie traktorovou kosou |
Gondá rMartin |
|
103,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024322 |
22.7.2024 |
dovoz vody |
Pavlovič Roman |
|
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024321 |
22.7.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024320 |
22.7.2024 |
dovoz vody |
Némethová Vladimíra |
|
328,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024319 |
22.7.2024 |
Príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
36,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024318 |
22.7.2024 |
uloženie odpadu |
Ing. Stančík Milan |
|
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024317 |
22.7.2024 |
uloženie odpadu |
Slezáková Anna |
|
7,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024316 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024315 |
22.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024314 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024313 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana T. Injekta, a.s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024312 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024311 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024310 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024309 |
22.7.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024308 |
22.7.2024 |
druhotné suroviny, HDPE, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
3 732,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024307 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024306 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Bachar Peter PETMAR |
56993047 |
45,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024305 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024304 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
23,70 EUR |
