| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023399 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
83,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023398 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023397 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Šriečka Martin |
|
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023396 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Húsková Libuša |
|
13,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023395 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023394 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Pilát Juraj |
|
7,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023393 |
28.8.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023392 |
28.8.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
617,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023391 |
28.8.2023 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
684,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023390 |
28.8.2023 |
odovz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
542,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023389 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023388 |
28.8.2023 |
výkon nakladača |
TRADE SERVICES s.r.o. |
45273979 |
199,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023387 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu |
Dolníková Soňa |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023386 |
28.8.2023 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023385 |
28.8.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023384 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 052,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023383 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023382 |
28.8.2023 |
odvoz bioodpadu |
Rakúzová Mária |
|
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023381 |
28.8.2023 |
dovoz vody |
Marián Durec |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023380 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 549,55 EUR |
