| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024141 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024139 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024138 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu-kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024137 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024136 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024135 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024134 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024133 |
24.4.2024 |
dovoz frézoviny |
Fajnor Pavol - záhradkárska osada č. 11 |
|
30,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024132 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Macejková Anna |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024131 |
24.4.2024 |
uloženie odpadu |
Beneš Vladimír |
|
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024130 |
24.4.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
220,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024129 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024128 |
24.4.2024 |
uloženie odpadu |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
46,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024127 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024126 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
41,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024124 |
24.4.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
181,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024123 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024122 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
Peter Bachar PETMAR |
|
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024121 |
24.4.2024 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2024 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
31,70 EUR |
