Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023319 | 10.7.2023 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023318 | 10.7.2023 | uloženie odpadu | Denk Michal | 38,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023316 | 10.7.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 696,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023315 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023314 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Ostrovska Martina | 139,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023313 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Adamusová Vladimíra | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023312 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Caltík Milan | 90,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023311 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Galandák Branislav | 74,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023310 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Konkus Milan | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023309 | 10.7.2023 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 25,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023308 | 10.7.2023 | práce na príprave festivalu Divné veci | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 400,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023307 | 10.7.2023 | výplach prepustov | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 134,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023306 | 10.7.2023 | odvoz bioodpadu | Tučka Milan | 11,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023305 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Fecková Monika | 74,65 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023304 | 10.7.2023 | odvoz bioodpadu | Uhlík Jozef | 16,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023303 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 498,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023302 | 10.7.2023 | odvoz odpadu z Tesco Stará Turá | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023301 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Spustová Zuzana | 201,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023300 | 10.7.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 772,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023299 | 10.7.2023 | dovoz vody cisternou | Bašnák Tomáš | 66,30 EUR |
