| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023419 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
495,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023418 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
377,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023417 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023416 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023415 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023414 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023413 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023412 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023411 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023410 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023409 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023408 |
28.8.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023407 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023406 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
1 904,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023405 |
28.8.2023 |
železný šrot |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023404 |
28.8.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 107,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023403 |
28.8.2023 |
odvoz odpadu |
MUDr. Roháčková |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023402 |
28.8.2023 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023401 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023400 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,80 EUR |
