| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024241 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024240 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024239 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024237 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024236 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024235 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
28,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024234 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024233 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
10,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024232 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
123,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024231 |
25.6.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
289,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024230 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
840,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024229 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stara Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024228 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Chudý Ľuboš |
|
55,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024227 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024226 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024225 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
458,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024224 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
688,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024223 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
75,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024222 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
37,90 EUR |
