| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023459 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023458 |
27.9.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023457 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023456 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
44,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023455 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023454 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023453 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
30,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023452 |
27.9.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
451,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023451 |
27.9.2023 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023450 |
27.9.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023449 |
27.9.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023448 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
969,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023447 |
27.9.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023446 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
375,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023445 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023444 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
760,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023443 |
18.9.2023 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023442 |
18.9.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023441 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Hanzlová Zlatica |
|
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023440 |
18.9.2023 |
uloženie odpadu |
Petrovič Boris |
|
8,15 EUR |
