| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023519 |
16.10.2023 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023518 |
16.10.2023 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023517 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
964,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023516 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023515 |
16.10.2023 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023514 |
16.10.2023 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023513 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Jankovičová Zuzana |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023512 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
160,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023511 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
405,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023510 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
51490609 |
71,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023509 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 014,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023508 |
16.10.2023 |
dovoz materíalu |
Rubaninský Miroslav |
|
15,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023507 |
16.10.2023 |
dovoz materiálu |
Moravčík Peter |
|
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023506 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Ochotnícky Jaroslav |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023505 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu |
Parči Viktor |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023504 |
16.10.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Grman Augustín, Ing. |
|
115,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023503 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. |
50458663 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023502 |
16.10.2023 |
sklo |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
2 187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023501 |
16.10.2023 |
práce na zabezpečení pivného festivalu |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
705,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023500 |
16.10.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
475,20 EUR |
