| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023530 |
21.9.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023603 |
31.10.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023673 |
4.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023737 |
18.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023799 |
22.1.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023711 |
8.1.2024 |
reklamné zariadenie |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024058 |
1.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024121 |
26.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024201 |
20.5.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024275 |
27.5.2024 |
internet ZD, verejná IP adresa-poplatok |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000522 |
14.4.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
ENIKA SK s.r.o. |
35952849 |
141,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5019094636 |
13.6.2016 |
tlačiareň laser Jet |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5026920832 |
16.8.2017 |
aku vysávač |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5032162327 |
14.3.2018 |
tlačiareň HP M12w |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301507172 |
13.7.2015 |
rohož do ulož. priestoru |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301508563 |
10.8.2015 |
ND NM 488 CK |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
795,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301510182 |
24.9.2015 |
ND na zberové vozidlo NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
266,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
306011899 |
22.11.2016 |
ND na MAN NM 788 BM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
163,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013118 |
15.12.2016 |
sada brzdových platničiek na zberové vozidlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
109,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016013607 |
19.12.2016 |
sada brzdových platničiek |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
222,95 EUR |
