| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
510/2013 |
23.8.2013 |
odber a zneškodnenie odpadu |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
246,07 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva 023/12/WR |
Waste Recycling, a. s. |
36016268 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1013001209 |
18.3.2013 |
viazacia páska |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013002884 |
11.6.2013 |
materiál |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013003887 |
16.8.2013 |
dopravné a logistické služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
169,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013004284 |
23.8.2013 |
dopr. a logist. služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
202,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016170 |
16.5.2016 |
uloženie odpadu |
SEVOTECH s.r.o. |
36013561 |
17,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8120120134 |
23.8.2012 |
Prečistenie hydr. bloku lisu a zistenie závady |
KOMATECH spol. s.r.o. |
36011274 |
282,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023124 |
18.4.2023 |
carvingové lišty |
Lesnícke náradie GRUBE |
36004120 |
141,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111138 |
2.9.2011 |
Dopravné značenie |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
1.7.2011 |
Dopravné značenie
|
Hakom s. r. o. |
36000124 |
4 211,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201328 |
31.10.2013 |
Dodávka PD, DZ a retarderu |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
772,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132158 |
7.1.2014 |
spomalovací retardér |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
772,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132267 |
16.1.2014 |
dopravné zrkadlo |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
362,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201423 |
20.1.2015 |
Dodávka dopravného značenia |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150092 |
9.2.2015 |
dopravné značky |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
1 252,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20162780 |
21.2.2017 |
projekt priechod pre chodcov |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
11.4.2023 |
Bimetalový vpychovací teplomer |
Remart, s.r.o. |
36 331 848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2016 |
28.6.2016 |
Zmluva a zabezpečení systému financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
