| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016467 |
26.10.2016 |
triedený zber odpadu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016593 |
26.1.2017 |
triedený zber za obec Mor.Lieskové |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 116,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017133 |
23.5.2017 |
triedený zber Mor. Lieskové a Hrachovište |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 597,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2017 |
3.1.2017 |
Dodatok k Zmluve o zabezpečení financovania triedeného zberu |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017330 |
31.7.2017 |
triedený zber |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 597,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017508 |
3.11.2017 |
triedený zber M.Lieskové a Hrachovište |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 597,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017643 |
15.1.2018 |
triedený zber Mor.Lieskové a Hrachovište |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 597,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022501 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny - folia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4 502,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022709 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny plasty HDPE |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 526,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022717 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 359,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023378 |
28.8.2023 |
druhotné suroviny - fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 732,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023553 |
19.10.2023 |
druhotné suroviny, HDPE, kelímky |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 972,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023761 |
17.1.2024 |
spracovanie kompozitov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 875,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023719 |
8.1.2024 |
druhotné suroviny, fólia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
2 215,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014222 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AAA ZIMKLIMA s.r.o. |
35973323 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021564 |
28.10.2021 |
predaj smeťovej nádoby |
ENGIE Services s.r.o. |
35966289 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023231 |
18.5.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023306 |
5.6.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023381 |
17.7.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023470 |
28.8.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
