| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51000193 |
13.4.2015 |
školenie žeriavnika |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51000376 |
1.7.2015 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
107,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61000640 |
26.8.2016 |
servisná prehliadka NM 697 CM ruka |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
364,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71000875 |
30.10.2017 |
servis Ruka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
376,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91000287 |
23.5.2019 |
servisná prehliadka nm 697CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
419,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020499 |
27.10.2020 |
servisná prehliadka NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021618 |
1.12.2021 |
servis NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
533,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022634 |
22.11.2022 |
servis auto s rukou NM 697 CM |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
645,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023629 |
13.11.2023 |
servis auta s rukou |
EVERLIFT SLOVAKIA, s. r.o. |
36054224 |
575,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78014 |
14.4.2014 |
prenájom vozidla |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 294,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
68072014 |
20.8.2014 |
oprava vyklápača na vozidle |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
564,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46042015 |
11.5.2015 |
kamera FCS |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
598,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58042015 |
11.5.2015 |
výmena zadného čela na zberovom voidle |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
736,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30052015 |
25.5.2015 |
servis NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
531,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43062015 |
13.7.2015 |
kábel ku kamere |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
86102015 |
19.11.2015 |
ND na nadstavbu Rotopress |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
609,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80052016 |
22.6.2016 |
servisna prehliadka a oprava vyklápača NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
2 241,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
70102016 |
22.11.2016 |
oprava vyklápača na vozidle NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
655,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57062017 |
10.8.2017 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 635,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79112017 |
3.1.2018 |
ND na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
79,56 EUR |
