| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2292018 |
24.5.2018 |
servisná prehliadka na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 426,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41052018 |
18.6.2018 |
senzor stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
345,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
73112018 |
11.12.2018 |
oprava nadstavby a vyklápača na NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
5 636,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104012019 |
19.2.2019 |
rameno stupačky |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
436,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019097 |
13.3.2019 |
ND na NM 663 CM |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
531,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78032019 |
23.5.2019 |
oprava nadstavby NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
1 956,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020113 |
14.4.2020 |
servis zberný voz NM 488 CK |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
585,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220002 |
23.1.2012 |
Oprava zariadenia K - THERM 870 |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
322,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220235 |
20.3.2012 |
Dovoz opravenej WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220910 |
22.11.2016 |
servisné práce na Kranzle Therm |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
442,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019220460 |
18.7.2019 |
servis WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
432,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022011 |
1.2.2022 |
servis WAP |
FOREX - SK s.r.o. |
36051918 |
266,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021382 |
22.7.2021 |
hojdačka |
BPP s.r.o. |
36045721 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022724 |
9.1.2023 |
použitie plošiny |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
177,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012045 |
11.1.2013 |
Dodávka posypovej soli na rok 2013 |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 646,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13029 |
20.2.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201303 |
3.4.2013 |
Soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 723,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201322 |
23.10.2013 |
Dodávka posypovej soli na zimnú údržbu |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
5 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13208 |
19.12.2013 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 636,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13233 |
7.1.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
2 616,04 EUR |
