| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022361 |
29.7.2022 |
hadica vody |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
142,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019605 |
27.5.2016 |
mogul olej prevodový |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
382,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191167 |
26.8.2016 |
olej mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10191805 |
15.12.2016 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
468,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010376 |
23.3.2017 |
mogul diesel, 10W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13802017 |
30.10.2017 |
tuk mazací |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15172017 |
31.10.2017 |
olej hydraulicky a motorový |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
697,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16912017 |
30.11.2017 |
olej motorový GX FE |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17402017 |
8.12.2017 |
olek Mogul 10 W-40 |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
222,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197/2018 |
23.2.2018 |
olej hydraul., motor., mazací tuk |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
552,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7092018 |
25.6.2018 |
olej TSF, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5952019 |
16.7.2019 |
mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832019 |
13.8.2019 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
151,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12462019 |
18.11.2019 |
tuk mazací, oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14612019 |
20.12.2019 |
olej hydro na Unimog |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
30,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201613 |
31.5.2016 |
Fontána - námestie - výroba atypickej obruby na mieru |
2RAD technik s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016002 |
13.9.2016 |
výroby obruby na fontánu z umelého kameňa |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
1 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
16.11.2016 |
betonárske práce - fontána |
2 RAD technik, s.r.o. |
35772981 |
721,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017393 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Móda Mora a.s. |
35766573 |
9,22 EUR |
