Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 570160059 | 22.8.2016 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 5 606,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160153 | 26.8.2016 | brzdový pedál | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 141,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160083 | 26.10.2016 | servis Tremo multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 989,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570160123 | 16.12.2016 | filtre, oleje | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 188,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560160233 | 1.2.2017 | ND tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170026 | 21.2.2017 | krížový čap | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 113,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170044 | 23.2.2017 | matica, brzd.čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 461,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170043 | 23.2.2017 | čap ľavý, pravý | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 166,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170064 | 25.4.2017 | ND na tremo NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 961,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170094 | 26.4.2017 | menič, piktogram na tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610170005 | 10.5.2017 | vzduchový filter, krytka | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170043 | 25.5.2017 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 736,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170059 | 10.8.2017 | Servis tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 302,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560170158 | 10.8.2017 | ND-pripojenie | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170083 | 30.10.2017 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 548,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170094 | 31.10.2017 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 792,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170098 | 23.11.2017 | servis Tremo NM Z 001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570170126 | 12.1.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180001 | 8.2.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 390,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180006 | 8.2.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 003,36 EUR |
