| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
48557403 |
25.4.2018 |
ND , materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
170,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48574177 |
24.9.2018 |
sada kľučov |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
30,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48574259 |
24.9.2018 |
multifunkčný sprej |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
89,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48591820 |
26.3.2019 |
čistič brzd, lepidlo |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
147,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100195 |
24.9.2012 |
Výmena hladinového snímača |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
692,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021455 |
30.9.2021 |
analýza fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
414,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
2.3.2022 |
oprava riadiaceho systému kruhovej fontány |
APLIK spol. s.r.o. |
35787775 |
3 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022144 |
27.4.2022 |
dodávka riadiaceho systému fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
3 235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130049 |
24.10.2013 |
servisné práce multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
995,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570130055 |
24.10.2013 |
servis multicar Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
675,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130119 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
739,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130069 |
18.12.2013 |
auto diely |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 277,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140001 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
187,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140011 |
11.3.2014 |
prepínač |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140018 |
11.3.2014 |
pružina |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
4,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140010 |
31.3.2014 |
servis multicar NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
1 164,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140014 |
16.4.2014 |
remeň vodnej pumpy NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
104,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140048 |
1.7.2014 |
ND Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140025 |
1.7.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
220,98 EUR |
