Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 560190312 | 30.12.2019 | tiahlo riadenia 2,4 m | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560190335 | 30.12.2019 | spojkový valec | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020060 | 25.2.2020 | ND odpor ventilátora | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020172 | 25.5.2020 | oprava elektoinštalácie multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020213 | 28.5.2020 | potenciometer na zamet.voz | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020273 | 23.7.2020 | kľučka dverí | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020327 | 28.7.2020 | ND NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020376 | 27.8.2020 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 366,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020394 | 21.9.2020 | vypínač ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020500 | 27.10.2020 | expanzná nádoba 1,2 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 138,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020584 | 30.12.2020 | kefa tanierová | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021081 | 2.3.2021 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 340,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021128 | 25.3.2021 | nádrž na olej, NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 367,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021131 | 25.3.2021 | servis multicar NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 212,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021187 | 27.5.2021 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 580,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021235 | 28.5.2021 | servis NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 339,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021299 | 22.7.2021 | ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 127,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021454 | 30.9.2021 | servis tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021634 | 1.12.2021 | servis tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 142,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022331 | 29.7.2022 | servis NM 025 BC | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 255,36 EUR |
