Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 560180042 | 23.2.2018 | škrtiaci ventil | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 141,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180017 | 15.3.2018 | servis multicar M 26 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 4 275,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180029 | 25.4.2018 | ND na Tremo NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 224,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018213 | 15.5.2018 | brzdové čeluste | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 511,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180048 | 24.5.2018 | servis multikár Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 187,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610180005 | 18.6.2018 | ovládacia páka | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 25,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180117 | 18.6.2018 | vodná pumpa, stierač | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 430,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180146 | 25.6.2018 | ventil ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 746,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180078 | 27.8.2018 | servis NM Z001,Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 040,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180204 | 20.11.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180094 | 20.11.2018 | servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 3 317,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570180127 | 11.12.2018 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 312,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180267 | 15.1.2019 | poloos | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 967,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190003 | 1.2.2019 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560190043 | 1.2.2019 | servis M 26 multikar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 473,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190007 | 1.2.2019 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190089 | 13.8.2019 | servis NM Z-001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 637,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190101 | 24.9.2019 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 507,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190107 | 15.11.2019 | servis multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570190153 | 20.12.2019 | oprava spojky multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 456,28 EUR |
