| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180093 |
8.2.2018 |
pneumatiky na zberové vozidlo MAN |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
844,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600277 |
7.3.2016 |
telefonna ústredňa |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
844,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021397 |
28.7.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
844,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021687 |
3.1.2022 |
kurz karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023451 |
28.8.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
843,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201460 |
20.8.2014 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
843,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190225 |
15.7.2019 |
predaj betónovej zmesi |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
843,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015423 |
14.10.2015 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
842,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021061 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
842,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000458 |
12.11.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
842,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022749 |
27.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
841,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019278 |
31.12.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
841,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019053 |
30.12.2019 |
servis multicar NM 025 BC |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
841,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
16.10.2019 |
Dodávka viazacieho a iného materiálu |
Arboeko s.r.o. |
27926826 |
841,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021771 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
840,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024230 |
25.6.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
840,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131108 |
3.1.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642190 |
29.12.2014 |
el.materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
839,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013333 |
12.8.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
839,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900874 |
18.7.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
839,08 EUR |
