Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022265 | 20.5.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022345 | 29.7.2022 | el.energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022422 | 29.7.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022479 | 18.8.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022541 | 30.9.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022613 | 27.10.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022685 | 24.11.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 821,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021431 | 20.8.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 820,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021690 | 3.1.2022 | servis plošiny | INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. | 26933195 | 820,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000525 | 14.12.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 820,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022567 | 25.10.2022 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 819,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117006 | 25.4.2017 | ND na opravu NM 068 AD | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 819,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015554 | 14.12.2015 | elektroodpad | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 818,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022416 | 15.8.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 818,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016183 | 16.5.2016 | uloženie odpadu | ALATERE, s.r.o. | 47158166 | 818,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4140193 | 8.1.2015 | doska foliovaná (mantinely) | DYAS.EU a.s. | 27117651 | 818,13 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018113 | 25.4.2018 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 817,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018158 | 21.5.2018 | triedený zber | ELEKOS | 37857690 | 817,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021508 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 817,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160159 | 27.5.2016 | stavebné práce | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 817,80 EUR |
