| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023219 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
803,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110120085 |
16.5.2012 |
Práce technika |
Unikont Group s. r. o. |
41193113 |
802,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021818 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
802,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022022 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
802,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171725 |
11.1.2018 |
OPP |
reklama Bartoš, s.r.o. |
45395179 |
802,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019267 |
16.8.2019 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
802,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020688 |
4.1.2021 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
802,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021212 |
24.5.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
801,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023001 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
801,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024203 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
801,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021 |
24.10.2013 |
materiál na oplechovanie múrikov objektu domu smútku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
801,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024067 |
27.2.2024 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
800,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570140062 |
29.12.2014 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
800,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018027 |
23.2.2018 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
800,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100001 |
21.2.2017 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190023 |
18.11.2019 |
odfrézovanie pňov topoľa, Dubník |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180436 |
25.10.2018 |
servis traktorbager JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
799,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051903839 |
28.3.2019 |
el.energia VO-vyučt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
799,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016229 |
15.6.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
799,51 EUR |
