Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019125 | 30.12.2019 | ústredňa do Topoleckej | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023522 | 16.10.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 779,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022261 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 778,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020251 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020396 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020729 | 30.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5130000916 | 25.2.2016 | oplotenie na cintorín | BC TORSION s.r.o | 18048277 | 778,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140498 | 28.11.2014 | materiál | AQUA- Ján Kubiš | 30875072 | 778,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020031 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 778,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018512 | 23.1.2019 | odvoz odpadu z ČOV VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 778,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023701 | 8.1.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022184 | 20.5.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 777,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020548 | 28.10.2020 | dovoz vody cisternou | Skanska SK a.s. | 31611788 | 777,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012024 | 3.2.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 776,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000264 | 1.7.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 776,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800723 | 25.4.2018 | pásovina na VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 776,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700136 | 21.2.2017 | servis PC, počítač Ozimý | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 775,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022273 | 25.5.2022 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 775,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000490 | 20.11.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 775,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021462 | 30.9.2021 | servis nakladač kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 774,61 EUR |
