Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120151 | 5.10.2012 | Multicar servis | Unikot Group s. r. o. | 41193113 | 770,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600184 | 25.2.2016 | servis PC, zálohovací softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 769,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20143697 | 29.12.2014 | pneumatika na NM 068 AD | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 769,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000355 | 24.8.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 768,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019598 | 31.12.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 768,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000293 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 767,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000372 | 20.9.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 767,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31062019 | 18.7.2019 | opravy nádstavby na vozidle NM 488 CK | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 767,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020038 | 19.2.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020107 | 12.3.2020 | el.energia, vyučt.VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020139 | 21.4.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020201 | 27.5.2020 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020253 | 25.6.2020 | el.enrgia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020325 | 28.7.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020363 | 27.8.2020 | el.enegia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020425 | 22.9.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020454 | 27.10.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020532 | 23.11.2020 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020605 | 30.12.2020 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021390 | 28.7.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 766,86 EUR |
