Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 254130026 | 11.6.2013 | pracovné potreby | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 766,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022751 | 20.12.2022 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 766,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023062 | 13.2.2023 | ND na traktor | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 765,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023059 | 21.1.2023 | Náhradné diely na traktor | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 765,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600020 | 1.2.2017 | PHM, oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 764,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7060700 | 13.6.2016 | rukavice, hnojivá, tráva | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 764,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020046 | 24.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 764,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000085 | 27.5.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 764,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051830850 | 13.12.2018 | el.energia , vyučt. VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022670 | 25.11.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 763,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024001 | 5.2.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 763,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190335 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 762,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013088 | 15.5.2013 | Oceľový odpad | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 761,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020148 | 22.5.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 761,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023444 | 18.9.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 760,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000475 | 19.12.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 760,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150184 | 13.4.2015 | kari sieť, makrolon | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 760,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014800 | 17.10.2014 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151176 | 7.12.2015 | smeťové nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160527 | 13.6.2016 | smeťové nádoby | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 759,60 EUR |
