Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021073 | 25.3.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 783,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024193 | 24.4.2024 | servis cisterny | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 783,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011910354 | 19.2.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011920118 | 26.3.2019 | el. energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011925635 | 15.7.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011927476 | 15.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011935696 | 18.7.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011937866 | 18.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011946154 | 22.8.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011947748 | 24.9.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956660 | 15.11.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011958338 | 19.11.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011964045 | 20.12.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022126 | 27.4.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 782,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1014215 | 1.7.2014 | klin. remeň, remenica | Vlastimil Šiška - LESTECH | 33674515 | 781,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600019 | 1.2.2017 | oleje | HERMETAL Tomáš Dudík | 50422596 | 781,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000072 | 3.4.2013 | Pohonné látky | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 780,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013423 | 23.10.2013 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 780,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254120034 | 4.4.2012 | Tyče závitové, silikón univerzálny, cement, fólia, meter zvin. 5m, klince stavebné, drôt... | S T A B I L I T, spol. s r. o. | 31102361 | 780,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019136 | 18.11.2019 | preprava sutiny | Greško stav s.r.o. | 48082392 | 780,00 EUR |
