Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014434 | 22.9.2014 | za sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 838,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022056 | 21.2.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021572 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 838,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020735 | 31.12.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,26 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022620 | 21.11.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 838,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018192 | 25.6.2018 | odvoz odpadu z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 837,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000293 | 15.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 836,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42615 | 24.9.2015 | oprava nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 835,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000103 | 1.4.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 835,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002915 | 19.7.2019 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 834,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020181 | 25.5.2020 | dopravník na osievač | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 834,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021528 | 28.10.2021 | odber železného šrotu | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 834,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021552 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018059 | 15.3.2018 | druhotné suroviny papier, lepenka | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 832,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021142 | 21.5.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 832,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051618935 | 22.11.2016 | el.energia nedoplatok | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 832,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021693 | 31.12.2021 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 831,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020001 | 19.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020077 | 11.3.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020224 | 23.6.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 830,76 EUR |
