Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018337 | 24.8.2018 | kovový odpad | TAVAL, s.r.o. | 31731741 | 864,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10132435 | 17.12.2013 | kurz obluhy strojov | JF spol. s.r.o. | 36620009 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021535 | 28.10.2021 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 862,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022277 | 25.5.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 862,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021194 | 27.5.2021 | OPP | GLX Slovensko s.r.o. | 52027031 | 862,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023359 | 28.8.2023 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 862,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019535 | 22.11.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 861,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907 | 19.2.2019 | odhrňanie snehu | NEFFE s.r.o. | 36357456 | 861,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/13 | 17.12.2013 | zámočnícke práce | Pribiš Miroslav | 860,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014319 | 18.7.2014 | druhotné suroviny-plasty | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 859,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Ofa120041 | 23.5.2012 | Krovinorez | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 859,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020367 | 26.8.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 858,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021031 | 5.3.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 858,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022270 | 20.5.2022 | OPP | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 857,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000013 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 857,09 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014062 | 11.3.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 856,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020109 | 23.4.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 856,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021197 | 24.5.2021 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2021568 | 28.10.2021 | odvoz odpadu VK Z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022423 | 29.7.2022 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 856,80 EUR |
