| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020122 |
14.4.2020 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022037 |
1.12.2022 |
smetné nádoby 110 l Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022743 |
20.12.2022 |
smetná nádoba Fe |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
882,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221894 |
16.11.2012 |
Servis NM-047BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
881,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024235 |
22.5.2024 |
prenájom dopravného značenia |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
881,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023363 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
880,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017618 |
15.1.2018 |
odvoz odpadu z ČOV VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
880,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022340 |
27.6.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
879,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020448 |
27.10.2020 |
smeťová nádoby 110 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
879,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023016 |
1.3.2023 |
oprava nakladača UNC 060 |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
878,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023120 |
18.4.2023 |
oprava nakladača UNC |
HYDROTEX-VD s.r.o. |
47334991 |
878,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019358 |
20.8.2019 |
zapožičanie stánkov |
Správa vodovodu Lubina - Podkozince |
37915304 |
878,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022274 |
25.5.2022 |
mulčovacie kladivo na traktorovu kosu |
Jan Kuzdas |
76373665 |
878,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023478 |
28.8.2023 |
odber vody z hydrantu na ČOV do 31.7.2023 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
877,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020673 |
30.12.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
877,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020439 |
22.9.2020 |
pneumatiky na NM 488 CK |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
876,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414755 |
15.12.2014 |
servisné práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
876,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500835 |
17.8.2015 |
Počítač HP a servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
876,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023407 |
20.7.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023448 |
28.8.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
