| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140075 |
11.3.2014 |
zámková dlažba |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192014 |
28.11.2014 |
betonáž plochy |
Holbet Ing.- Dušn Holenda |
34553959 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022284 |
25.5.2022 |
ihličnatá vláknina |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022818 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023107 |
16.3.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023108 |
30.3.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
27.4.2023 |
ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
899,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022363 |
14.7.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
898,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021025 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
897,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021407 |
24.8.2021 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
897,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022213 |
20.5.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
895,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelnej odbornej skúšky |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
895,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/12 |
22.11.2012 |
Vykonanie pravidelných odborných skúšok |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
895,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021450 |
20.8.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
895,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021239 |
28.5.2021 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
894,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024181 |
29.5.2024 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
894,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012293 |
28.6.2012 |
Súčiastky |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
893,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020484 |
23.9.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
893,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021642 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
892,98 EUR |
