| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021615 |
28.10.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
909,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160214 |
1.2.2017 |
krovinorez Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
909,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000129 |
21.4.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
908,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FD2020527 |
23.11.2020 |
servis NM 788 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
908,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015106 |
19.11.2015 |
položenie liateho asfaltu |
Stavokomplet |
31443443 |
907,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000092 |
16.3.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
906,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF130288 |
16.1.2014 |
radiatory |
Rogicom s.r.o. |
43909914 |
906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021135 |
21.5.2021 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
905,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023396 |
20.7.2023 |
oprava traktora NM 068 AD |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
905,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021070 |
26.2.2021 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
905,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021742 |
4.1.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
905,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199219 |
23.9.2019 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
904,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000108 |
8.4.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
903,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120171908 |
30.10.2017 |
servis plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
903,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017579 |
19.12.2017 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
902,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021103 |
25.3.2021 |
za sklenené črepy |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
902,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022452 |
1.8.2022 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
901,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000469 |
15.12.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
901,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1085/2012 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
900,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000388 |
24.9.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
900,19 EUR |
