Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1501490 | 18.1.2016 | softwér | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 945,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014290 | 14.7.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013408 | 23.10.2013 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 944,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024202 | 30.5.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 943,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162362 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 942,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015089 | 26.3.2015 | sklo | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 942,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022727 | 9.1.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 941,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000283 | 19.8.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 941,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180083 | 25.6.2018 | servis píl, kosačiek | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 941,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023105 | 24.4.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 940,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023125 | 18.4.2023 | prevádzka odlučovačov a rozbor odpadovej vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023362 | 10.7.2023 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023783 | 8.1.2024 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 940,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024018 | 28.2.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024108 | 14.3.2024 | smetné nádoby 110 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 939,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850500905 | 1.7.2015 | pneumatiky na ramen. vozidlo | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 939,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016564 | 26.1.2017 | odvoz VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 938,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000016 | 23.1.2012 | Pohonné hmoty 11.1.-15.1.2012 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 938,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014441 | 22.9.2014 | rezanie asfaltu | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 938,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019130 | 19.7.2019 | dodané kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 938,04 EUR |
