| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023005 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
954,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100318 |
15.7.2011 |
Oprava vozidla LIAZ |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170082 |
30.10.2017 |
rezné kotúče |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021198 |
27.5.2021 |
smeťová nádoba 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
954,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000048 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
953,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6180556 |
25.6.2018 |
ND traktor, GO hydrauliky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
953,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012132 |
18.4.2012 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
953,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003263 |
13.7.2015 |
voda za 2. polrok 2015 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
952,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020552 |
24.11.2020 |
svetelný had na vianočnú výzdobu |
MK ILLUMINATION s.r.o. |
45501246 |
952,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022013 |
1.2.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022080 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022135 |
27.4.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170275 |
10.8.2017 |
obrubník, dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
951,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213111658 |
3.1.2014 |
servis vozidla + diely
|
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
951,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014027 |
22.9.2014 |
vykopanie a čistenie priekopy |
Pavel Skála |
41378482 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52015 |
18.1.2016 |
práce na ihrisku Topolecká |
Belenčiak Peter |
|
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130066 |
15.5.2013 |
práce - detské ihrisko |
MARO s.r.o. |
36407020 |
949,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201318 |
25.9.2013 |
oplechovanie múrikov na dome smútku |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
949,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051806067 |
25.4.2018 |
el. energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
949,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5800000218 |
1.7.2015 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
947,99 EUR |
