Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013542 | 19.12.2013 | príspevok za oddelený zber odpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 971,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131079 | 7.1.2014 | stavebný materiál | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 970,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015110 | 7.12.2015 | likvidácia detského ihriska | Podolan Jozef | 3459617 | 970,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017020 | 31.10.2017 | maliarske práce na dome smútku | Jarábek Jaromír | 37023896 | 970,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7055064143 | 19.11.2019 | dopravník seko | Agrotec Slovensko | 31445942 | 970,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121861 | 5.12.2012 | Zameranie cintorína | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 970,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023448 | 27.9.2023 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 969,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-223/2011 | 18.3.2011 | Materiál | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 969,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051834845 | 23.1.2019 | el.energia, 300 vyúčt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 969,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023415 | 28.7.2023 | oprava UNC | HYDROTEX-VD s.r.o. | 47334991 | 968,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023085 | 28.7.2023 | oprava nakladača UNC | HYDROTEX-VD s.r.o. | 47334991 | 968,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560180267 | 15.1.2019 | poloos | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 967,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150153 | 26.10.2015 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 966,89 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023642 | 4.12.2023 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 966,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022011 | 1.2.2022 | oprava poškodeného kábla VO | Enerline, s.r.o. | 46068201 | 966,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020044 | 19.2.2020 | starostlivosť o vojnové hroby | Mesto Stará Turá | 00312002 | 966,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1702115 | 12.1.2018 | vrecia na odpad | ALUFIX SLOVAKIA s.r.o. | 31593135 | 966,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023517 | 16.10.2023 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 964,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000118 | 6.4.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 963,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000261 | 2.7.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 962,40 EUR |
