| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100160 |
6.11.2013 |
opp |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
936,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022632 |
22.11.2022 |
roloakril 25kg, penetrácia, profil okenný na dom smútku |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
936,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021381 |
22.7.2021 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
935,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003284 |
14.7.2014 |
voda za 2. štvrťrok 2014 |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
934,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131080 |
7.1.2014 |
plech |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
934,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131080 |
10.1.2014 |
škridplech |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
934,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020130 |
14.4.2020 |
koš bahenný |
ASUAN a.s. |
36594377 |
934,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1511690 |
18.12.2015 |
PHM a oleje |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
933,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022359 |
14.7.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
933,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023054 |
19.6.2023 |
smetná nádoba kovová |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023358 |
10.7.2023 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
933,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150846 |
1.12.2015 |
rúry pozinkované na ihrisko Topolecká |
Spoj-Ocel |
17537452 |
931,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021728 |
31.12.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
931,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21421978 |
28.11.2014 |
servis NM 047 BZ |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
931,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020618 |
30.11.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
930,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021570 |
28.10.2021 |
dovoz vody cisternou |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
930,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051803287 |
15.3.2018 |
el. energia 300, vyúčt. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
930,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021647 |
1.12.2021 |
hadica na sypké materiály |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
929,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000202 |
22.5.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
929,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015020 |
9.2.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
929,04 EUR |
