Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 560170064 | 25.4.2017 | ND na tremo NM Z001 | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 961,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000153 | 2.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 961,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/02 | 15.7.2011 | Zhotovenie zámeru | Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier | 36122092 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/17 | 12.4.2012 | Zemné práca | Podolan Jozef | 3459617 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6130692 | 16.8.2013 | pneumatiky | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 959,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051904216 | 28.3.2019 | el.energia, 300, vyučt. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 959,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000131 | 8.4.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 959,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123264 | 25.1.2013 | Refundácia mzdy za mesiac | Športové kluby mesta Stará Turá | 959,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20160146 | 27.5.2016 | guľatina | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 958,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162363 | 15.12.2016 | pneumatiky | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 958,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017025 | 3.11.2017 | Doozvučovanie Domu smútku Stará Turá | Hudobné nástroje a doplnkový tovar | 40272231 | 958,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000001 | 21.1.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 957,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021813 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 957,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000161 | 12.7.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 957,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100155 | 25.4.2018 | OPP | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 957,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022737 | 20.12.2022 | prípravne práce k stavbe | Volodymyr Vorobets | 54732841 | 956,25 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015186 | 1.7.2015 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 955,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016066 | 21.3.2016 | odvoz odpadu z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 955,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000326 | 26.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 955,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150254 | 23.3.2015 | kontajner 1 100 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 955,20 EUR |
